Виконання міського бюджету за 2019 рік (таблиця)

Інформація щодо виконання міського бюджету за 2019 рік

За звітний період обсяг доходів міського бюджету (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить 258691,1 тис.грн, у тому числі надходження до загального фонду міського бюджету становлять 257446,1 тис.грн, з них надходження податків та зборів загального фонду – 117937,0 тис.грн, або 107,3% до уточненого річного плану, міжбюджетні трансферти – 139509,1 тис.грн, або 98,8% до уточненого річного плану, надходження до спеціального фонду становлять 1245,0 тис.грн, з них надходження податків та зборів – 515,0 тис.грн, міжбюджетні трансферти – 730,0 тис.грн.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) найбільша питома вага належить:

- податку на доходи фізичних осіб – 67,5%, або 74242,5 тис.грн.;

- місцевим податкам і зборам – 25,5%, або 30076,7 тис.грн.;

- внутрішнім податкам на товари і збори (акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами та пальне) – 6,7 %, або 7890,4 тис.грн.

До спеціального фонду міського бюджету (без трансфертів і власних надходжень установ) надійшло надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища - 46,9 тис.грн, кошти пайової участі забудовників на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста у сумі – 137,4 тис.грн, кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 104,40тис.грн, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності – 226,3 тис.грн.

Відповідно до вимог чинного законодавства ресурси міського бюджету спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду бюджету міста виконано в сумі 225487,2 тис.грн., або 93,2% від плану. Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано:

- на утримання установ – 52,7%, або 118807,7 тис.грн.,

- на соціальний захист населення – 30,5%, або 68904,1 тис.грн.,

- на підтримку комунального некомерційного підприємства «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» - 0,8 %, або 1814,4 тис.грн.

- на житлово – комунальне господарство – 2,0%, або 4494,3 тис.грн.,

- на утримання та розвиток доріг – 2,6%, або 5804,6 тис.грн.,

- на медичну субвенцію районному бюджету, для надання послуг з охорони здоров’я населенню міста – 10,0%, або 22548,3 тис.грн.,

- на субвенцію районному бюджету на виконання заходів міської програми з охорони здоров’я – 0,9%, або 2036,4 тис.грн.,

- на інші видатки -0,5 %, або 1077,4 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за 2019 рік виплачена у повному обсязі та у встановлені терміни. Сплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих рахунків підприємств.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ) при плані 70553,6 тис.грн. використано 68904,1 тис.грн., або 97,7% від плану, в тому числі за рахунок субвенції на державні соціальні виплати при плані 66175,2 тис.грн. виконання склало 64608,7 тис.грн., з них:

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку виконання склало 42543,6 тис.грн., що становить 100% до нарахувань;

на пільги - 5196,8 тис.грн., що становить 100% до нарахувань;

на субсидії населенню – 15045,8 тис.грн. що становить 100% до нарахувань (заборгованість минулого року погашена в повному обсязі в сумі 6297,0 тис.грн.);

на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» -1822,5 тис.грн. на грошове забезпечення прийомним батькам 12-ти прийомних сімей на 19 дітей та 2 дитячих будинків сімейного типу на 12 дітей.

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд використано 2058,1 тис.грн., з них автомобільним транспортом – 1552,7 тис.грн., або 100,0% до плану, та на залізничному транспорті – 505,4 тис.грн., або 87,9% до плану.

Комунальним некомерційним підприємством «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» на виконання заходів міської програми Здоров’я населення міста при плані 2423,4 тис.грн. використано 1814,4 тис.грн., або 74,9% до плану, з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 926,70тис.грн., на медикаменти 9 дітям – інвалідам – 34,1 тис.грн, лікувальне харчування 2 дітям хворим на фенілкетунорію - 311,3 тис.грн., на харчування 5 дітей, народжених від віл-інфікованих матерів – 7,8 тис.грн., на придбання туберкуліну – 232,1 тис.грн., на надання медикаментів пільговій категорії населення – 302,40тис.грн.

На оплату робіт з благоустрою міста та житлово – комунальні послуги спрямовано 4494,3 тис.грн., або 99,9% від плану. Видатки спрямовувались на санітарну очистку міста, видалення та транспортування сміття – 1489,9 тис.грн., на оцінку об’єктів оренди та виготовлення технічних паспортів на об’єкти комунальної власності - 21,7 тис.грн., на відлов та стерилізацію бродячих тварин – 28,0 тис.грн, технічне обслуговування та утримання зовнішнього освітлення – 396,1 тис.грн., на оплату за вуличне освітлення – 688,8 тис.грн., на поточний ремонт ліфту – 199,3 тис.грн., на зимове утримання доріг – 231,5 тис.грн., озеленення – 794,0 тис.грн, на утримання зливової каналізації – 200,0 тис.грн., на зовнішні оздоблювальні роботи – 150,5 тис.грн., послуги з утримання кладовищ –264,2 тис.грн., ремонт пам’ятників – 30,0 тис.грн.,оплата за природний газ – 0,2 тис.грн.

На утримання доріг використано 5804,6 тис.грн, або 99,8% до плану. Кошти використано на інвентаризацію, паспортизацію, експертну оцінку об’єктів благоустрою (доріг) – 73,7 тис.грн., встановлення дорожніх знаків – 72,7 тис.грн., дорожня розмітка – 148,3 тис.грн., придбання фарби для дорожньої розмітки – 96,0 тис.грн., придбання посипної суміші – 363,0 тис.грн, поточний ремонт доріг – 5050,9 тис.грн.

На утримання системи відео спостереження використано 492,8 тис.грн., або 94,7% до плану.

Виконання видатків спеціального фонду становить 22717,7 тис.грн., в тому числі капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 17803,60тис.грн., видатки за рахунок фонду навколишнього природного середовища - 136,3 тис.грн. та видатки за рахунок власних надходжень установ 4777,8 тис.грн.

На капітальні видатки бюджету розвитку використано надходження доходів міського бюджету в сумі 12243,2 тис.грн. та кошти субвенцій з інших бюджетів –5560,4 тис.грн.

За рахунок надходжень міського бюджету видатки розвитку використано на придбання бібліотечного фонду в дитячу бібліотеку – 5,7 тис.грн., на придбання обладнання для освітлення сцени – 117,1 тис.грн., на придбання обладнання для освітлення фасаду та придбання гірлянд для проведення новорічних заходів – 118,0 тис.грн, на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ№12 – 940,6 тис.грн, на виготовлення проектно – кошторисної документації на ремонт пожежної сигналізації ЗНЗ № 2 - 73,5 тис.грн., на придбання меблів для початкових класів та комп’ютерної техніки для підвищення якості освіти – 987,8 тис.грн., на капітальний ремонт житла ветерану війни – 27,0 тис.грн., на придбання обладнання в виконавчий комітет міської ради – 8,5 тис.грн., на придбання комп’ютерної техніки управлінню праці та соціального захисту населення - 57,9 тис.грн., на придбання комп’ютерної техніки управлінню житлово – комунального господарства та комунальної власності – 23,0 тис.грн., на придбання комп’ютерної техніки територіальному центру соціального обслуговування – 10,5 тис.грн., на придбання трьох снігоприбиральних машин – 59,7 тис.грн., придбання кущорізів для комунальних підприємств міста – 151,8 тис.грн. на капітальний ремонт покрівель в багатоповерхових житлових будинках – 914,5 тис.грн., на капітальний ремонт тротуару по вул.0Каштановій –756,2 тис.грн., на капітальний ремонт парку Слави – 1762,00тис.грн., на капітальний ремонт прилеглої території до ЦДТ – 916,3 тис.грн., на фінансову підтримку комунальним підприємствам «Водоканал» – 4700,0 тис.грн., «ЖЕК-1» – 130,0 тис.грн. та «ЖЕК-2» – 130,00тис.грн, на виготовлення експертної грошової оцінки на земельні ділянки для продажу – 16,8 тис.грн, надано субвенцію обласному бюджету в сумі 30,80тис.грн. на матеріальний резерв для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області, надано субвенція обласному бюджету на заходи з громадської безпеки та територіальної оборони – 57,0 тис.грн., надано субвенцію районному бюджету в сумі 188,5 тис.грн. для придбання комп’ютерної техніки комунальним закладом «Синельниківська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради», надано субвенцію державному бюджету на придбання цистерни для облаштування пожежного автомобіля 48 Державній пожежно - рятувальній частині головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області в сумі 60,0 тис.грн

За рахунок коштів субвенцій з інших бюджетів придбано предметні кабінети в 5 загальноосвітні навчальні заклади на суму 2049,5 тис.грн, спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами на суму 153,9 тис.грн., дидактичний матеріал, меблі та комп'ютерне обладнання для початкових класів на суму 589,9 тис.грн. та обладнання для оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти на суму 338,9 тис.грн.,придбано комп’ютерну техніку для загальноосвітніх навчальних закладів на суму 440,8 тис.грн., придбано обладнання для доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти - 189,0 тис.грн., проведено капітальний ремонт частини покрівлі ДНЗ№12 на суму 730,0 тис.грн., надано кошти для придбання житла 3 дітям сиротам – 1068,4 тис.грн.

Кошти фонду охорони навколишнього середовища спрямовано на ліквідацію стихійних звалищ та інвентаризацію зелених насаджень.

Видатки за рахунок власних надходжень установ спрямовані на заробітну плату педагогічних працівників школи культури та мистецтв, на харчування дітей та учнів, на енергоносії, інші поточні та капітальні видатки установ.

Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2019 рік відбудеться 26 лютого 2020 року о 10 годині в залі засідань виконавчого комітету міської ради.

Начальник міського фінансового управління Л.І.КІРПІЧОВА