таблиці

Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 118,1 %, що на 5690,0 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2014 року або на 23,0 % ( в співставних умовах).

Надходження по податку на доходи фізичних осіб становлять 19026,5 тис.грн. або 108,5 % до плану періоду.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов у сумі 2633,6 тис.грн. або у 1,3 рази більше уточненого плану на відповідний період.

Податок на майно надійшов у сумі 4816,0 тис.грн. , в т.ч. по платі за землю – 4568,2 тис.грн. або 128,2 % до уточненого плану періоду та 140,5 % до фактичних надходжень минулого року, в т.ч. надходження по земельному податку з юридичних осіб надійшли у сумі 1663,1 тис.грн. або у 1,5 рази більше плану періоду та у 3,3 рази - факту відповідного періоду минулого року.

Надходження по орендній платі за землю з юридичних осіб виконано у сумі 2080,7 тис.грн., або 128,3 % до плану періоду та 125,4 % до фактичних надходжень відповідного періоду 2014 року.

Надходження по орендній платі за землю з фізичних осіб виконані у сумі 771,0 тис.грн. або 101,9 % до плану періоду та на 25,7 % менше ніж за відповідний період минулого року.

Єдиний податок надійшов у сумі 3460,3 тис.грн., або у 1,6 рази більше фактичних надходжень та за відповідний період минулого року.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 69454,0 тис. грн., або 90,2 % від плану періоду.

На утримання установ, що фінансуються за рахунок загального фонду міського бюджету, використано 34302,0 тис.грн, або 87,4 % від плану періоду.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за І половину вересня виплачена у повному обсязі та в установлені терміни.

Проплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ ) використано 31673,7 тис. грн., або 95,5 % від плану періоду, в тому числі за рахунок субвенції на державні соціальні виплати при плані 32806,3 тис.грн. виконання склало 31308,3 тис.грн., в т.ч.

на державну допомогу сім’ям з дітьми та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам – 24031,6 тис. грн., що становить 100 % до нарахувань;

на пільги – 2882,0 тис.грн. або 95,4 % до нарахувань, заборгованість минулих років погашена в повному обсязі;

на субсидії населенню – 4394,6 тис.грн., що становить 71,4 % до нарахувань, заборгованість минулих років погашена в повному обсязі.

Видатки на перевезення пільгового контингенту громадян за рахунок субвенції з Державного бюджету становлять:

автомобільним транспортом 387,7 тис.грн, або 58,0 % до плану періоду та 50,9 % до нарахувань, заборгованість минулих років погашена в повному обсязі;

залізничним транспортом – 831,6 тис.грн., або 100 % до плану періоду, заборгованість минулих років погашена в повному обсязі.

За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам –вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях за принципом «гроші ходять за дитиною» використано 671,4 тис.грн. на грошове забезпечення прийомним батькам 10-ти прийомних сімей на 17 дітей та дитячий будинок сімейного типу на 6 дітей.

На оплату робіт по благоустрою міста спрямовано 1385,1 тис.грн. , або 71,8 % від уточненого плану періоду. Видатки спрямовувались на оплату послуг з озеленення міста, зовнішні оздоблювальні роботи, поточний ремонт пам'ятників, паспортизацію та експертну оцінку доріг, технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення, електроенергію, послуги з видалення та транспортування твердих побутових відходів, утримання мереж зливової каналізації та інвентаризації зелених насаджень, поточний ремонт доріг.

На утримання вулиць і доріг комунальної власності використано 82,8 тис.грн., або 79,8 % до уточненого плану періоду, кошти спрямовано на встановлення дорожніх знаків та дорожню розмітку.

Видатки на запобігання надзвичайних ситуацій становлять 29,6 тис.грн., або 49,9 % до плану періоду , кошти використані на придбання дизельного палива.

За рахунок коштів іншої дотації з обласного бюджету при плані 138,0 тис.грн. використано за погодженням з депутатами обласної ради на надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян – 113,0 тис.грн. та на придбання комплектуючих до комп'ютерного класу загальноосвітнього навчального закладу №2 – 25,0 тис.грн.

Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку при уточненому плані періоду 9524,6 тис.грн. становлять 6405,1 тис.грн, або 67,2 % до плану періоду, в т.ч погашена в повному об'ємі заборгованість минулого року ( 361,1 тис.грн.). Кошти бюджету розвитку використано на капітальний ремонт доріг - 403,6 тис.грн., на капітальний ремонт житлового фонду – 1042,6 тис.грн, на благоустрій – 1095,9 тис.грн, на ремонт установ освіти – 2087,0 тис.грн., на придбання комплектуючих до комп"ютерної техніки -156,2 тис.грн.,на поповнення бібліотечного фонду дитячої бібліотеки – 5,0 тис.грн, на капітальні вкладення – 139,7 тис.грн., на придбання та встановлення гідрантів - 10,7 тис.грн., на капітальний ремонт власних житлових будинків – 10,8 тис.грн., на розробку проектних рішень – 89,6 тис.грн., на придбання житла за рахунок субвенції з держбюджету на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов - 1301,0 тис.грн, на субвенцію обласному бюджету на матеріальний резерв для ліквідації надзвичайних ситуацій – 63,0 тис.грн.

Погашено заборгованість з різниці в тарифах СМКП «Водоканал» в сумі 1104,6 тис.грн. за рахунок субвенції з держбюджету.

За рахунок залишку коштів дорожнього фонду на поточний ремонт доріг використано 56,3 тис.грн.

Видатки за рахунок власних надходжень установ склали 2361,1 тис.грн, з них видатки на оплату праці працівникам школи культури та мистецтв – 160,5 тис.грн, на харчування дітей та учнів – 1035,0 тис.грн, оплата за енергоносії – 1,1 тис.грн., інші поточні видатки установ – 979,9 тис.грн., капітальні видатки – 184,6 тис.грн.

Начальник міського

фінансового управління В.Г.Дубовенко