Інформація щодо виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року (таблиця)

За звітний період обсяг доходів міського бюджету (без врахування власних надходжень бюджетних установ) становить 194546,6 тис.грн, у тому числі надходження до загального фонду міського бюджету становлять 194344,5 тис.грн, з них надходження податків та зборів загального фонду – 85762,2 тис.грн, або 103,3% до плану періоду, міжбюджетні трансферти – 108582,3 тис.грн, або 98,7% до уточненого плану періоду, надходження до спеціального фонду становлять 202,1 тис.грн.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) найбільша питома вага належить:

- податку на доходи фізичних осіб – 65,9%, або 56488,5 тис.грн;

- місцевим податкам і зборам – 25,7%, або 21999,9 тис.грн;

- внутрішнім податкам на товари і збори (акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами та пальне) – 6,9 %, або 5936,6 тис.грн.

До спеціального фонду міського бюджету (без трансфертів і власних надходжень установ) надійшло надходжень у сумі 202,1 тис.грн, в т.ч. до фонду охорони навколишнього природного середовища - 23,3 тис.грн, кошти пайової участі забудовників на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста у сумі – 131,3 тис.грн, кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 1,70тис.грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності – 45,8 тис.грн.

Відповідно до вимог чинного законодавства ресурси міського бюджету, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду бюджету міста виконано в сумі 165640,7 тис.грн., або 88,6% від плану періоду.

Видатки загального фонду міського бюджету спрямовано:

- на утримання установ – 49,3%, або 81596,2 тис.грн.,

- на соціальний захист населення – 33,5%, або 55426,8 тис.грн.,

- на підтримку комунального некомерційного підприємства «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» - 0,6 %, або 1072,1тис.грн.

- на житлово – комунальне господарство – 1,9%, або 3257,4 тис.грн.,

- на утримання та розвиток доріг – 2,7%, або 4431,4 тис.грн.,

- на медичну субвенцію районному бюджету, для надання послуг з охорони здоров’я населенню міста – 10,2%, або 16911,3 тис.грн.,

- на субвенцію районному бюджету на виконання заходів міської програми з охорони здоров’я – 1,4%, або 2262,2 тис.грн.,

- на інші видатки -0,4 %, або 683,3 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за І половину вересня виплачена у повному обсязі. Для забезпечення виплати заробітної плати за ІІ половину вересня у встановлені терміни кошти профінансовано на рахунки розпорядників 1 жовтня 2019 року.

Сплачені спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, відповідно до наданих пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ) при плані періоду 57306,0 тис.грн. використано 54426,8 тис.грн., або 96,7% від плану, в тому числі за рахунок субвенції на державні соціальні виплати при плані 53690,9 тис.грн. виконання склало 52412,2тис.грн., з них:

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку виконання склало 31699,3 тис.грн., що становить 100% до нарахувань;

на пільги - 4519,7 тис.грн., що становить 93,3% до нарахувань;

на субсидії населенню – 14893,0 тис.грн. що становить 99,2% до нарахувань (заборгованість минулого року погашена в повному обсязі в сумі 6297,0 тис.грн.);

на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» -1300,3 тис.грн. на грошове забезпечення прийомним батькам 11-ти прийомних сімей на 19 дітей та дитячий будинок сімейного типу на 6 дітей.

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд використано 1165,4 тис.грн., з них автомобільним транспортом – 905,7 тис.грн., або 77,8% до плану періоду, та на залізничному транспорті – 259,7 тис.грн., або 59,6% до плану періоду.

Комунальним некомерційним підприємством «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської міської ради» на виконання заходів міської програми Здоров’я населення міста при плані року – 2481,4 тис.грн. та плані періоду – 2035,80тис.грн. використано1072,1 тис.грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на медикаменти 9 дітям – інвалідам, лікувальне харчування 2 дітям хворим на фенілкетунорію, на харчування 5 дітей, народжених від віл-інфікованих матерів, на придбання туберкуліну, на надання медикаментів пільговій категорії населення.

На оплату робіт з благоустрою міста та житлово – комунальні послуги спрямовано 3257,4тис.грн., або 90,7% від плану періоду. Видатки спрямовувались на санітарну очистку міста, видалення та транспортування сміття, на оцінку об’єктів оренди та виготовлення технічних паспортів на об’єкти комунальної власності , на відлов та стерилізацію бродячих тварин, технічне обслуговування та утримання зовнішнього освітлення, на оплату за вуличне освітлення, на поточний ремонт ліфту, на зимове утримання доріг, озеленення, на утримання зливової каналізації, на зовнішні оздоблювальні роботи , послуги з утримання кладовищ та ремонт пам’ятників.

На утримання доріг використано 4431,4 тис.грн, або74,8% до плану періоду. Кошти використано на інвентаризацію, паспортизацію, експертну оцінку об’єктів благоустрою (доріг), встановлення дорожніх знаків, придбання фарби для дорожньої розмітки та на поточний ремонт доріг.

Для поповнення матеріального резерву використано 28,0 тис.грн., або 53,9% до плану періоду, придбано дизельне паливо.

На заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення для придбання паливно - мастильних матеріалів, канцтоварів, оплати послуг з перевезення призовників використано 26,10тис.грн., або 66,1% до плану періоду.

На утримання системи відео спостереження використано 311,6 тис.грн., або 79,8% до плану періоду.

Надано субвенцію державному бюджету на виконання заходів міської Програми впровадження державної політики органами виконавчої влади у м. Синельниковому для ремонту паркану в управлінні Державної казначейської служби України у м.Синельниковому в сумі 27,0 тис.грн, або 100,0 % до плану року.

Виконання видатків спеціального фонду становить 12886,9 тис.грн., в тому числі капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 9547,5 тис.грн., видатки за рахунок фонду навколишнього природного середовища - 126,7 тис.грн. та видатки за рахунок власних надходжень установ – 3212,7 тис.грн.

На капітальні видатки бюджету розвитку використано надходження доходів міського бюджету в сумі 6835,9 тис.грн. та кошти субвенцій з інших бюджетів –2711,6 тис.грн.

За рахунок надходжень міського бюджету видатки розвитку використано на придбання бібліотечного фонду в дитячу бібліотеку – 5,6 тис.грн., на придбання обладнання для освітлення сцени – 117,1 тис.грн., на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ№12 – 632,2 тис.грн, на виготовлення проектно – кошторисної документації на ремонт пожежної сигналізації ЗНЗ № 2 - 73,5 тис.грн., на придбання меблів для початкових класів – 356,3 тис.грн., на капітальний ремонт житла ветерану війни – 27,0 тис.грн., на придбання комп’ютерної техніки управлінню праці та соціального захисту населення -57,9 тис.грн., на придбання комп’ютерної техніки управлінню житлово – комунального господарства та комунальної власності – 23,0 тис.грн., на придбання 3 снігоприбиральних машин – 59,7 тис.грн., на виготовлення експертизи та коригування проектно- кошторисної документації на капітальний ремонт покрівель в багатоповерхових житлових будинках за адресами вул. Коцюбинського 194, вул. Богми 6, вул.0Чехова 6, вул. Я.Никоненка 126 - 49,0 тис.грн., на капітальний ремонт тротуару по вул.0Каштановій –750,10 тис.грн., на капітальний ремонт парку Слави – 188,2 тис.грн., на фінансову підтримку комунальним підприємствам «Водоканал» – 4000,0 тис.грн., «ЖЕК-1» – 90,0 тис.грн. та «ЖЕК-2» – 130,0 тис.грн, надано субвенцію обласному бюджету в сумі 30,80тис.грн. на матеріальний резерв для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області, надано субвенція обласному бюджету на заходи з громадської безпеки та територіальної оборони – 57,0 тис.грн., надано субвенцію районному бюджету в сумі 188,5 тис.грн. для придбання комп’ютерної техніки комунальним закладом «Синельниківська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради»

За рахунок коштів субвенцій з інших бюджетів придбано предметні кабінети в 4 загальноосвітні навчальні заклади – 1850,5 тис.грн, спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами – 31,1 тис.грн., меблі та комп'ютерне обладнання для початкових класів – 510,2 тис.грн., обладнання для оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти – 319,9 тис.грн.

Кошти фонду охорони навколишнього середовища спрямовано на ліквідацію стихійних звалищ та інвентаризацію зелених насаджень.

Видатки за рахунок власних надходжень установ спрямовані на заробітну плату педагогічних працівників школи культури та мистецтв, на харчування дітей та учнів, на енергоносії, інші поточні та капітальні видатки установ.

Начальник міського фінансового управління Л.І.КІРПІЧОВА